Как в 1С провести корректировочный счет-фактуру?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: как правильно провести операции в 1СБухгалтерия 8,3 в случае, когда реализацию +с/ф нужно перенести (изменить дату) на следующий отчетный период (квартал) со стороны продавца,покупатель не подписал своевременно первичные документы и руководители решили изменить дату документа на текущую, а отчетность по НДС уже сдана и с/ф указана. Теперь надо удалить с/ф, а как через операции вручную и потом доп.лист указать в корректировочной декларации, насколько я поняла - корректировочный с/ф составляется при наличии и подписи первоначального документа?

  Здравствуйте.
  Самое простое, зайти в Реализация и исправить дату.  Затем можно сформировать уточненку и она будет без вашей реализации.
  Но у меня к вам совет, уберите и вычет на примерно такую сумму. Если сумма к доплате по уточненке меньше, чем в первичной, будет документальная проверка квартала. Можно конечно грамотно отослать в НК РФ.
• Спасибо, поняла, согласна, что так проще.

Explore More

• Какую форму бухгалтерской отчетности нужно сдавать за 2016 год?
• Как главе КФХ на ЕСХН отразить в КУДиР взаимозачет при расчетах с контрагентом?
• Может ли ИП заключить гражданско-правовой договор с работником?
• Обязательно ли ИП на ОСНО выставлять счет-фактуру на аванс при переплате?
• Как читать оборотно-сальдовую ведомость?
• Как учитывать ГСМ при командировке, если работник использовал автомобиль в личных целях?
• Можно ли принять в расходы при УСН затраты на ремонт и обслуживание оборудования, если услуга получена от ИП без работников?
• Как уменьшить авансовый платеж по УСН на сумму взноса в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей?
• Отдельные кассовые книги по обособленным подразделениям в 1С
• Закрытие счета 26 в 1С 8.2
• Доставка товара за счет продавца: документальное оформление
• Учет в расходах в 2013 году разницы между уплаченным минимальным налогом за прошлые годы и исчисленным в общем порядке
• Применение пониженных тарифов страховых взносов при сдаче помещений в субаренду
• Как грамотно списать испорченный товар?
• Исправление ошибок в кадровых документах в 1С
• Выбор группы кодов по ОКВЭД из раздела «Разработка программного обеспечения»
• Как будет рассчитываться ежемесячное пособие по уходу за ребенком при увольнении мамы?
• Расчет 6-НДФЛ: как отразить компенсацию дополнительного отпуска без увольнения?
• Физлицо занимается сбором грибов и ягод, которые сдает на заготовительные пункты: может ли такое физлицо уплачивать НПД?
• Как настроить выгрузку проводок по начислению страховых взносов при синхронизации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С ЗУП 3.1?
• Должна ли организация, находящаяся в процессе ликвидации, сдавать отчетность по страховым взносам?
• Как настроить автоматическое заполнение отчета 4-ФСС в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
• Можно ли взять справку для подтверждения стажа, если бухгалтер работал неофициально?
• Как учитывать операции факторинга без использования 90 счета?
• Как ООО на ОСНО должно отчитаться в налоговую при приобретении у российского перевозчика услуги перевозки товара из Беларуси в Россию?
• ИП на УСН и ПСН закрыл торговый павильон, не переведенный на ПСН: какую форму нужно подать для прекращения уплаты торгового сбора?
• Заполнение подраздела 1.2 в ЕФС-1: к чему относится вид стажа «доп»?
• Как в 1С отражать затраты на строительство ОС подрядным способом у ИП (глава КФХ) на ЕСХН?
• Как списать документарную задолженность поставщика?
• Может ли ИП на УСН (6%) продавать товар, если нет документов о приобретении этого товара?
• Почему в 1С при оформлении приходного ордера на внесение наличных в уставный капитал формируется проводка Дт 50 Кт 91.01?
• Как в 1С отражать услуги от самозанятых, если акт выполненных работ и чек оформлены разными датами?
• Как отразить в учете права использования СБИС?
• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 1С
• Субконто страховых взносов в 1С 8.2
• Списание материалов в бюджетном учреждении
• Удержание и уплата НДФЛ в случае заключения договора цессии при лизинге
• Подбор кодов из ОКВЭД для производства, установки и реализации металлоконструкций
• Возможна ли частичная занятость со свободным графиком генерального директора?
• Возникает ли у ООО на УСН (6%) доход в налоговом учете при возврате товара от покупателя через обратную реализацию?
• Как исправить ошибку в СВЗ-ТД (ЕФС-1)?
• Исполнительный лист на уволившегося работника
• Расходы на оборудование в ООО на УСН
• НДФЛ: введены новые правила уплаты налога при продаже личного имущества
• Как взыскать аванс с пропавшего работника?
• Как уплачивать транспортный налог с учетом платы в систему «Платон»?
• Имеет ли право покупатель принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре на основании корректировки долга?
• Неосновательное обогащение: по какой ставке рассчитывать НДС?
• В декларации 3-НДФЛ отражены не все проданные объекты: какой грозит штраф?
• Нужно ли предоставлять пояснения при несоответствии контрольных соотношений в расчете 6-НДФЛ и расчете по страховым взносам?
• Возврат излишне уплаченных денежных средств по договору займа
• Как закрыть счет 76.05?
• Можно ли включить НДС в расходы по векселю?
• Оформление документов при поездке директора
• При каком доходе у ИП ставка налога по УСН составляет 0%?
• Как косвенные расходы изменить на прямые?
• На какую сумму ИП формировать уведомление об уменьшении стоимости патента?
• Может ли ООО на ОСНО при приобретении товара принять к вычету НДС, который исчисляется налоговым агентом?
• Как при торговле через маркетплейс оформить возврат физлицу средств за бракованный товар?
• Может ли ИП выплачивать вознаграждение по договору ГПХ наличными?
• Как заказчик должен произвести доплату, если аванс оплачен в 2018 году, а товар реализован в 2019 году?
• Как в 1С 3.0 распределять затраты на автотранспорт?
• Заполнение ЕФС-1 (сведения о стаже): какой период указывать для отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Может ли малое предприятие сформировать упрощенную бухгалтерскую отчетности до сдачи декларации по налогу на прибыль?
• Как принять к учету сайт в качестве НМА на основании акта выполненных работ?
• Как рассчитать транспортный налог и налог на имущество?
• На основании какого документа в 1С 3.0 ставить на учет патент, приобретенный у итальянской компании?
• Какими проводками отражать получение гранта в форме субсидии на открытие медицинской лаборатории по франшизе?
• Первичные документы по поступлению материалов
• Выдача подотчетной суммы на хозяйственные нужды работнику, который едет в командировку
• Задача: составить проводки
• Достаточно ли решения генерального директора, чтобы работник не возвращал излишне выплаченную зарплату?
• Должен ли ИП на УСН при встречной проверке предоставить документы, указанные в требовании?
• Код по ОКВЭД для грузоперевозок
• Агентский договор на поставку ГСМ и НДС
• Нужно ли ИП на УСН (6%) подавать нулевую декларацию 3-НДФЛ за 2022 год?
• Каковы сроки для оформления УНК?
• Какие первичные документы оформить для учета рекламных расходов?
• Ликвидация организации: в какой момент передать автомобиль учредителю?
• Оформление документов на списание устаревших БСО
• Может ли главный бухгалтер подписывать акты сверок вместо ИП?
• Сдача отчета 6-НДФЛ для ИП
• Как ответить на требование ИФНС о предоставлении документов по контрагенту при отсутствии информации?
• ОНО и ОНА при учете лизинговых операций в 1С 8.3
• Какую отчетность сдавать в ПФР по уволившемуся работнику?
• Задача по экономике труда
• Заполнение отчета МСП при сдаче в аренду торговых площадей
• Реестр к справке 2-НДФЛ в 1С: 8.2
• ИП на ОСНО на деньги от продажи продукции приобрел материалы (с НДС): можно ли эту сумму принять к вычету?
• Договор заключен на перевозку, но в счетах-фактурах указаны услуги транспортного экспедирования: что грозит при проверке?
• Как ООО уменьшить ЕНВД за 2-й квартал 2020 года на сумму уплаченных страховых взносов?
• Нужно ли сдавать персонифицированные сведения, если единственный работник уволился?
• Нужно ли организации уплачивать НДС по счету-фактуре на услуги гостиницы для работника, который был в командировке в Казахстане?
• Когда уплачивать НДФЛ за декабрь 2022 года, если выплата зарплаты приходится на 1-е число?
• Смена юридического адреса
• Из налоговой пришло требование о сдаче 6-НДФЛ и РСВ на ИП, с которым был заключен договор ГПХ: как ответить на требование?
• С какой суммы ИП на УСН (доходы) рассчитывать страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей?
• Неверные остатки по складам в базе
• Как учесть оплату за обучение ребенка директора ООО?
• Нарушен порядок заполнения декларации при торговле алкоголем
• В чеках ККМ пробивалась неверная система налогообложения: как исправить?
• Состав расходов при УСН (15%)
• Может ли ИП погашать кредит сына с расчетного счета?
• Страховая выплата по ОСАГО учитывается в доходах при УСН (доходы минус расходы)?
• Какая организация может проводить бухгалтерскую экспертизу для суда?
• Оформление ТТН при договоре подряда
• Аттестация рабочих мест совместителей
• Можно ли применять ЕНВД при безналичных расчетах?
• Пример по бухгалтерскому учёту
• Из декрета в декрет
• Что нужно для того, чтобы открыть ООО?
• Может ли физлицо оказывать ООО услуги по одной и той же деятельности как штатный работник и как ИП?
• Услуги генерального подряда в счете-фактуре
• Как ИП на ПСН уплачивать страховые взносы при ведении деятельности не по месту регистрации?
• Можно ли не пересматривать срок полезного использования ОС в 2022 году?
• Почему в 1С 3.0 не происходит зачет оплаты между договорами в ОСВ по счету 62.01?
• Ошибки при подаче деклараций
• Как ИП внести имущество для оплаты доли в ООО?
• Как правильно оприходовать страхование груза в бухгалтерском учете?
• Неверное заполнение формы 4-ФСС по возврату излишне перечисленных взносов
• Уменьшение инвойса
• Декретный отпуск работницы, принятой на место уже находящейся в декретном отпуске
• Как распечатывать книгу доходов и расходов при УСН?
• Правомерно ли применение пятикратных коэффициентов при расчете платы за НВОС?
• Беспроцентный заем работнику прощен
• Как рассчитать заработную плату, исходя из оклада?
• Как заполнить декларацию по налогу на имущество при реорганизации в форме преобразования?
• Норма рабочего времени при сменности 1/3 и суммированном учете
• Как рассчитать средний заработок после повышения зарплаты?
• Оплата наличными по счету
• Как в 1С 8.3 отражать счета-фактуры на аванс, если отгрузка производится через квартал?
• Заполнение раздела 2 в 6-НДФЛ при выходе работницы в декретный отпуск
• НДС с реализаций в валюте в 1С 8.2
• НДФЛ с доходов иностранного работника
• Как написать решение или приказ о минимальной сумме сделки в электронном аукционе для ИП?
• Неверно указан код ОКВЭД ИП на УСН
• Проводки по переносу задолженности
• Налогообложение при наличии структурного подразделения
• Учет расходов на договоры ДМС при расчете налога на прибыль
• Предоставление отпуска авансом директору
• Как правильно в 1С провести оплату услуги через сберкассу по квитанции?
• Как вернуть уставный капитал ООО при отсутствии расчетного счета?
• Расчет размера компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
• Как в 1С 8.3 оформить списание запчастей, купленных в одной организации, а установленных в другой?
• Можно ли к авансовому отчету приложить квитанцию ПКО?
• Задача: определить сумму налога на имущество
• Отражение выручки экспедитора в 1С
• Расходы на МТС за счет наличной оплаты сотрудниками, не подтвержденной чеками
• Учет общехозяйственных расходов
• Проводки по учету материалов
• Можно ли использовать отчет экспедитора как единственный первичный документ?
• На каком основании можно производить возмещение НДС?
• Как в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 вести учет СИЗ и инструментов?
• Расхождение в декларациях при торговле пивом
• Производственный календарь 2013 года при шестидневной рабочей неделе
• Как в бухгалтерском учете отразить расчеты по пластиковой карте?
• Механик в организации
• Как отразить выплату отпускных в декабре и отпуск работника в январе в расчете 6-НДФЛ?
• Организация ликвидировалась: будут ли санкции, если кадровые документы не сданы в государственный архив?
• Как в программе зачесть переплату НДФЛ на другой код ОКТМО?
• Какими проводками отражать получение векселя третьего лица в качестве отступного и его перепродажу?
• Нужно ли подавать СЗВ-ТД при возложении обязанностей бухгалтера на директора?
• Отражение добровольных страховых взносов в 1С 8.3
• Как правильно провести взаимозачет в 1С 8.2?
• Можно ли выплатить зарплату за счет средств уставного капитала, внесенного в кассу ООО?
• Как в 1С ЗУП 3.1 отразить выплату годовой премии работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Как ИП уплачивать ЕНВД при наличии двух столовых в разных районах города?
• Когда оформить решение и сообщить в налоговую и фонды об открытии обособленного подразделения?
• Какой код из ОКВЭД необходим для перепродажи сеянцев сосны?
• Полагаются ли какие-либо компенсации работнику, который отработал 1 месяц?
• Декларация по УСН: какой код вида поступлений указать в разделе 3, если ООО получало субсидию в связи с пандемией?
• Как работника перевести на неполную ставку?
• Надо ли в СЗВ-СТАЖ указать один рабочий день агента?
• Нужно ли ООО сдавать экологическую отчетность за офис?
• Уточненная декларация по НДС во время камеральной проверки
• Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов: нужно ли подавать корректирующую отчетность за прошлые годы?
• Каков срок сдачи СЗВ-ТД по заявлениям от декабря?
• Уплата налогов при смене директора
• Документы учета ОС
• одна счет-фактура к накладной и акту
• НДС по ОС в СССПок за счёт грантов
• Запрет продаж по свободной цене с 1 февраля 2021 года: как оформлять чек?
• Годовая премия при расчете отпускных
• Работа в 1С ЗиК 7.7 при незакрытом предыдущем периоде
• Как рассчитать компенсацию за отпуск при увольнении?
• Кадровое перемещение при реорганизации путем присоединения
• НДС при списании морально устаревших материалов со счета 10.06 и 10.09
• Обязан ли работодатель при увольнении работника выдать ему копии документов, предоставленных при трудоустройстве?
• ИП на УСН (автосервис) закупает запчасти и включает их в стоимость ремонта автомобилей: возникнут ли у налоговой вопросы?
• Можно ли затраты на чай и кофе для работников учесть в составе представительских расходов?
• Может ли юрлицо оказать благотворительную помощь своему работнику в виде оплаты счета за лекарственный препарат?
• Как отразить увольнение работников в декабре 2017 года в расчете 6-НДФЛ?
• Как рассчитывается предельная сумма для вычетов по НДФЛ?
• Нужно ли подавать отчетность в ПФР за 1-е полугодие 2014 года, если заработная плата не начислялась?
• Юридические и технические аспекты отправки отчетности нескольких ИП
• Как в 1С учитывать клеймение (опробование) ювелирных изделий?
• Изменение стоимости товара по экспортному контракту: по какому курсу производить корректировку?
• Как ответить на требование о предоставлении копий паспортных данных водителей, которые оказывали услуги по договору транспортной экспедиции?
• Неверно указан отправитель в экспедиторской расписке
• Оформление приказа на составление учетной политики взамен утерянной
• Составление протокола собрания участников о ликвидации ООО
• Нужно ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2020 года, если выручка не превысила 25 млн. рублей в квартал?
• Почему не сходится конечное сальдо по дебету и по кредиту?
• Нужно ли выходить на работу для ухода в третий декрет?
• Как списать после 01.11.2020 года в ЕГАИС алкогольную продукцию со старыми акцизными марками, которой нет в наличии?
• HДС при покупке основного средства за рубежом
• На какой счет списать кредиторскую задолженность?
• Переносится ли стандартный вычет на ребенка, если в месяце не было дохода?
• Какие дни будут выходными в феврале 2021 года при шестидневной рабочей неделе с выходным в понедельник?
• Как в КУДиР отразить неподтвержденные расходы, выявленные при сверке с контрагентом?
• Как считать черную зарплату?
• Порядок замены кассовых аппаратов в 2016 году
• Как отразить сальдо по счету 46 в бухгалтерском балансе?
• Как получить оплату работы по договору подряда?
• Является ли нарушением оплата товара на карточку директора?